| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 10109 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Locação do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2394.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: DIAS 19 KM P/ DIA 126 TOTAL KM 2394 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 4,38 | 10.485,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: DIAS 19 KM P/ DIA 126 TOTAL KM 2394 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 10.485,72 | ||
| 06/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2019129; | 10.485,72 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10109/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 10.485,72 | ||
| TOTAL | 10.485,72 | 10.485,72 | 10.485,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
