Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10155 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ESTAGIÁRIOS SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2019
CAROLINE CARVALHO GONTAN |
793,05 |
793,05 |
| 1.00 |
JESSICA MANGANELI FUNCK |
633,00 |
633,00 |
| 1.00 |
ROSELI DA SILVA FLORES |
580,25 |
580,25 |
| 1.00 |
SAMANTHA ARAUJO DE OLIVEIRA |
444,90 |
444,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ESTAGIÁRIOS SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2019
CAROLINE CARVALHO GONTAN JESSICA MANGANELI FUNCK ROSELI DA SILVA FLORES SAMANTHA ARAUJO DE OLIVEIRA |
2.451,20 |
|
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| 02/12/2019 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ESTAGIÁRIOS SEC. DE SAÚDE, NOVEMBRO/2019
CAROLINE CARVALHO GONTAN
JESSICA MANGANELI FUNCK
ROSELI DA SILVA FLORES
SAMANTHA ARAUJO DE OLIVEIRA
|
|
2.451,20 |
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| 09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10155/2019
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 |
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2.451,20 |
| TOTAL |
2.451,20 |
2.451,20 |
2.451,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
