Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STEPHANI FONTINELLI LEONARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1018 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - Servicos medicos e odontologicos |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
atendimento médico no ESF Lauro Prestes no periodo de 18.12.2018 a 16.01.2019. |
11.000,00 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
atendimento médico no ESF Lauro Prestes no periodo de 18.12.2018 a 16.01.2019. |
11.000,00 |
|
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| 07/02/2019 |
atendimento médico no ESF Lauro Prestes no periodo de 18.12.2018 a 16.01.2019.
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11.000,00 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2019
STEPHANI FONTINELLI LEONARDI - 13890 |
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11.000,00 |
| 08/02/2019 |
ref estorno de pagamento por devolução de ted |
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-7.828,66 |
| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2019
STEPHANI FONTINELLI LEONARDI - 13890 |
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7.828,66 |
| TOTAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
