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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10232	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: Para uso na fixação das telhas da unidade básica de saúde ESF Dr Fernando Pahim	64,90	64,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: Para uso na fixação das telhas da unidade básica de saúde ESF Dr Fernando Pahim	64,90
18/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1655;		64,90
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10232/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326			64,90
TOTAL		64,90	64,90	64,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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