Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10233 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza de Vias Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA 3,0 MM X 312 METROS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
159,40 |
159,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA 3,0 MM X 312 METROS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
159,40 |
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| 18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1650; |
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159,40 |
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| 24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10233/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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159,40 |
| TOTAL |
159,40 |
159,40 |
159,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
