Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BEATRIZ HAHN DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10247 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 |
31,94 |
31,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 |
31,94 |
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| 04/12/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019
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31,94 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10247/2019
BEATRIZ HAHN DA COSTA - 684 |
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31,94 |
| TOTAL |
31,94 |
31,94 |
31,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
