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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BEATRIZ HAHN DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10247 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 31,94 31,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 31,94
04/12/2019 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AM CENTRO, NO DIA 28.11.2019 31,94
12/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10247/2019 BEATRIZ HAHN DA COSTA - 684 31,94
TOTAL 31,94 31,94 31,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.