Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Dados do Empenho
Número do empenho:
10273
Data de lançamento:
04/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO VALOR TOTAL DE R$29.091,96
7.110,97
7.110,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO VALOR TOTAL DE R$29.091,96
7.110,97
06/12/2019
PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO VALOR TOTAL DE R$29.091,96
7.110,97
17/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10273/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407
7.110,97
TOTAL
7.110,97
7.110,97
7.110,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
