Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10290 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Fenitoina 100mg cp
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
0,14 |
403,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
Fenitoina 100mg cp
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA FARMACIA BASICA. |
403,50 |
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| 20/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21095; |
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403,50 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10290/2019
ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 13580 |
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403,50 |
| TOTAL |
403,50 |
403,50 |
403,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
