| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 10311 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº8380 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 10,01 | 1.801,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº8380 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.801,80 | ||
| 26/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000006175; | 1.801,80 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 | 1.801,80 | ||
| TOTAL | 1.801,80 | 1.801,80 | 1.801,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
