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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10311 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº8380 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 10,01 1.801,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº8380 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.801,80
26/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000006175; 1.801,80
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 1.801,80
TOTAL 1.801,80 1.801,80 1.801,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.