Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10363 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LÂMPADA 2 POLOS 24V |
6,00 |
6,00 |
| 3.00 |
LÂMPADA 5 W 24
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ISH 0425 |
6,67 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
LÂMPADA 2 POLOS 24V LÂMPADA 5 W 24
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ISH 0425 |
26,00 |
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| 28/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27465305; |
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26,00 |
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| 06/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10363/2019
EDER FIORIN SARAN - 12997 |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
