Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS BRUNO MARAFIGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10376 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 16.10.2019, NO VEÍCULO IXI9478 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 16.10.2019, NO VEÍCULO IXI9478 |
20,00 |
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| 11/12/2019 |
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 16.10.2019, NO VEÍCULO IXI9478
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20,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10376/2019
LUIS BRUNO MARAFIGA - 13365 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
