Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxilio alimentação ser. st. do Hospital, fev. 2019 |
6.784,47 |
6.784,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
Auxilio alimentação ser. st. do Hospital, fev. 2019 |
6.784,47 |
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| 15/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20195719; |
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6.784,47 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2019
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
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6.784,47 |
| TOTAL |
6.784,47 |
6.784,47 |
6.784,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
