Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10490 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 FERIAS REF. DEZEMBRO 2019 |
0,00 |
621,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
1/3 FERIAS REF. DEZEMBRO 2019 |
621,77 |
|
|
11/12/2019 |
FÉRIAS DEZEMBRO 2019 |
|
621,77 |
|
13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10490/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
621,77 |
TOTAL |
621,77 |
621,77 |
621,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.