| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Para suprir as necessidades do Centro Adminsitrativo | 149,00 | 447,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Para suprir as necessidades do Centro Adminsitrativo | 447,00 | ||
| 11/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000003853; | 447,00 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2019 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 447,00 | ||
| TOTAL | 447,00 | 447,00 | 447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
