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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10587	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade:	Secretaria Municipal de Financas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades setor tributário
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DRIGIFRED SISTEMAS, CONDUZINDO VEÍCULO IYU6612 NOS DIAS 16 E 17.12.2019	284,76	284,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DRIGIFRED SISTEMAS, CONDUZINDO VEÍCULO IYU6612 NOS DIAS 16 E 17.12.2019	284,76
16/12/2019	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DRIGIFRED SISTEMAS, CONDUZINDO VEÍCULO IYU6612 NOS DIAS 16 E 17.12.2019		284,76
16/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10587/2019 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078			284,76
TOTAL		284,76	284,76	284,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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