Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer |
7,56 |
181,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital São Vicente Ferrer |
181,44 |
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12/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/231443; |
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181,44 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2019
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
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181,44 |
TOTAL |
181,44 |
181,44 |
181,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.