Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10601 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Prometazina injet. 25mg/ml 2ml
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes internados e em observação no hospital municipal |
1,80 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
Prometazina injet. 25mg/ml 2ml
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes internados e em observação no hospital municipal |
179,80 |
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| 15/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6465; |
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179,80 |
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| 28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10601/2019
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 13593 |
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179,80 |
| TOTAL |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
