Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10611 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manuntenção do Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
DESPORTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DEZEMBRO/2019 PARA:
CAMPO DE FUTEBOL |
356,69 |
356,69 |
| 1.00 |
EST ALTO DA BRONZE |
287,03 |
287,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DEZEMBRO/2019 PARA:
CAMPO DE FUTEBOL EST ALTO DA BRONZE |
643,72 |
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| 20/12/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DEZEMBRO/2019 PARA:
CAMPO DE FUTEBOL
EST ALTO DA BRONZE
|
|
643,72 |
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| 24/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10611/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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643,72 |
| TOTAL |
643,72 |
643,72 |
643,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
