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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1067 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 COLETOR PLÁSTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO CAPACIDADE 13 LITROS 3,65 365,00
200.00 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL - TAMANHO M 0,65 130,00
30.00 Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes do hospitalar, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS. 8,50 255,00
10.00 INDICADOR BIOLÓGICO, PARA MONITORAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR- BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, CAIXA COM 10 UNIDADES 31,50 315,00
100.00 SONDA URETRAL HIDROFÍLICA LUBRIFICADA Nº10 0,46 46,00
100.00 SONDA URETRAL HIDROFÍLICA LUBRIFICADA Nº12 0,52 52,00
100.00 SONDA URETRAL HIDROFÍLICA LUBRIFICADA Nº8 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,48 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 COLETOR PLÁSTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO CAPACIDADE 13 LITROS ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL - TAMANHO M Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes do hospitalar, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS. INDICADOR BIOLÓGICO, PARA MONITORAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR- BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, CAIXA COM 10 UNIDADES SONDA URETRAL HIDROFÍLICA LUBRIFICADA Nº10 SONDA URETRAL HIDROFÍLICA LUBRIFICADA Nº12 SONDA URETRAL HIDROFÍLICA LUBRIFICADA Nº8 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.211,00
19/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/214627; 973,00
22/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/214627; 973,00
26/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/216231; 238,00
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2019 G GOTUZZO E CIA LTDA - 8941 238,00
TOTAL 1.211,00 1.211,00 1.211,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.