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Exercício: 2019
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1068	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA	3,92	196,00
30.00	ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES	8,80	264,00
10.00	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 10CMX100M (papel gral cirúrgico)	36,40	364,00
10.00	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M (papel gral cirúrgico) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	73,94	739,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 10CMX100M (papel gral cirúrgico) BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M (papel gral cirúrgico) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.563,40
07/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048482;		264,00
15/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048482;			264,00
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048917;		1.103,40
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048917;			1.103,40
16/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/049565;		196,00
22/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/049565;			196,00
TOTAL		1.563,40	1.563,40	1.563,40
SALDO A PAGAR				0,00