Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA |
3,92 |
196,00 |
| 30.00 |
ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES |
8,80 |
264,00 |
| 10.00 |
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 10CMX100M (papel gral cirúrgico) |
36,40 |
364,00 |
| 10.00 |
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M (papel gral cirúrgico)
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
73,94 |
739,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 10CMX100M (papel gral cirúrgico) BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M (papel gral cirúrgico)
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1.563,40 |
|
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| 07/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048482; |
|
264,00 |
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| 15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048482; |
|
|
264,00 |
| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048917; |
|
1.103,40 |
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| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048917; |
|
|
1.103,40 |
| 16/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/049565; |
|
196,00 |
|
| 22/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/049565; |
|
|
196,00 |
| TOTAL |
1.563,40 |
1.563,40 |
1.563,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
