Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10711 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. 13 SALARIO 2019 |
0,00 |
52,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
FGTS COTA PATRONAL REF. 13 SALARIO 2019 |
52,78 |
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18/12/2019 |
13º SALÁRIO 2019 |
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52,78 |
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07/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10711/2019
FGTS - 6033 |
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52,78 |
TOTAL |
52,78 |
52,78 |
52,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.