Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
fornecimento de energia elétrica para UBS Fernando Pahim,fev. 2019 |
940,00 |
940,00 |
1.00 |
para PS Central |
2.630,39 |
2.630,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
fornecimento de energia elétrica para UBS Fernando Pahim,fev. 2019 para PS Central |
3.570,39 |
|
|
11/02/2019 |
fornecimento de energia elétrica para UBS Fernando Pahim,fev. 2019
para PS Central
|
|
3.570,39 |
|
13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
|
|
3.570,39 |
TOTAL |
3.570,39 |
3.570,39 |
3.570,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.