Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10808 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, minimo 100ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
4,70 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2019 |
AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, minimo 100ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
470,00 |
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| 30/12/2019 |
estorno devido a não entrega da mercadoria no exercício |
-235,00 |
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| 31/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52153; |
|
235,00 |
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| 26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10808/2019
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 14248 |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
