Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10810 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
FENOTEROL BROMIDRATO DE 5 MG / ML - 20ML FRASCO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
7,77 |
388,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2019 |
FENOTEROL BROMIDRATO DE 5 MG / ML - 20ML FRASCO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
388,50 |
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24/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20671; |
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388,50 |
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28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10810/2019
MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 |
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388,50 |
TOTAL |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.