Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10817 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fornecimento de agua para EM Ayres Cecconi |
74,88 |
74,88 |
| 1.00 |
p/EMEI Tio Patinhas |
178,22 |
178,22 |
| 1.00 |
p/EM Coqueiros, Dez. 2019 |
141,16 |
141,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2019 |
Fornecimento de agua para EM Ayres Cecconi p/EMEI Tio Patinhas p/EM Coqueiros, Dez. 2019 |
394,26 |
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| 19/12/2019 |
Fornecimento de agua para EM Ayres Cecconi
p/EMEI Tio Patinhas
p/EM Coqueiros, Dez. 2019
|
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394,26 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10817/2019
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1480 |
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394,26 |
| TOTAL |
394,26 |
394,26 |
394,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
