Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10821 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DO NATAL NA TERRA DOCE NA PRAÇA CENTRAL. |
5,10 |
25,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2019 |
Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DO NATAL NA TERRA DOCE NA PRAÇA CENTRAL. |
25,50 |
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| 23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4573; |
|
25,50 |
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| 24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10821/2019
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 |
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25,50 |
| TOTAL |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
