Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10855 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
Educação em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAMBOR DE IMAGEM DA IMPRESSORA HP LASER JET 100 COLLOR MPF M175 NW
Finalidade: Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
89,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
TAMBOR DE IMAGEM DA IMPRESSORA HP LASER JET 100 COLLOR MPF M175 NW
Finalidade: Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
178,00 |
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| 20/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23200; |
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178,00 |
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| 29/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10855/2019
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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178,00 |
| TOTAL |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
