| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 10859 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Lidocaina, cloridrato gel 20mg/g , bisnaga com 30g Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes do Hospital Municipal | 2,28 | 91,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | Lidocaina, cloridrato gel 20mg/g , bisnaga com 30g Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes do Hospital Municipal | 91,20 | ||
| 15/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/211052; | 91,20 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10859/2019 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 91,20 | ||
| TOTAL | 91,20 | 91,20 | 91,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
