Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 de diária p/viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodiálise no HCAA no veic. IYU 3737 no dia 08.02.2019 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
1/4 de diária p/viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodiálise no HCAA no veic. IYU 3737 no dia 08.02.2019 |
30,00 |
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13/02/2019 |
1/4 de diária p/viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodiálise no HCAA no veic. IYU 3737 no dia 08.02.2019
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30,00 |
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15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2019
IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.