Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10894 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
barra de ferro 10mm |
47,90 |
143,70 |
| 45.00 |
porca 5/8 |
1,00 |
45,00 |
| 45.00 |
arruela 5/8 |
1,00 |
45,00 |
| 3.50 |
corrente curta 12,5mm |
95,90 |
335,65 |
| 3.50 |
corrente longa 16mm |
110,90 |
388,15 |
| 5.00 |
grampo olhal 1/2 |
65,90 |
329,50 |
| 3.00 |
clips cabo aço 9,5mm |
3,50 |
10,50 |
| 25.00 |
cabo aço 9,5mm
Finalidade: manutenção ponte do ibirocai |
15,90 |
397,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
barra de ferro 10mm porca 5/8 arruela 5/8 corrente curta 12,5mm corrente longa 16mm grampo olhal 1/2 clips cabo aço 9,5mm cabo aço 9,5mm
Finalidade: manutenção ponte do ibirocai |
1.695,00 |
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| 30/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1668; |
|
1.695,00 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10894/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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1.695,00 |
| TOTAL |
1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
