Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10895 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: Aquisição de toner para suprir as necessidades do administrativo do hospital |
230,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: Aquisição de toner para suprir as necessidades do administrativo do hospital |
460,00 |
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| 31/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5399; |
|
460,00 |
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| 05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10895/2019
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
