Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10897 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CILINDRO DE IMAGEM / FOTOCONDUTOR LEXMARK ORIGINAL PARA MX417DE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA TESOURARIA. |
499,50 |
499,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2019 |
CILINDRO DE IMAGEM / FOTOCONDUTOR LEXMARK ORIGINAL PARA MX417DE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA TESOURARIA. |
499,50 |
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09/10/2020 |
ANULADO POR NÃO SER ENTREGUE O PRODUTO. |
-499,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.