Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1090 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 12.02.2019 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 12.02.2019 |
100,00 |
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11/02/2019 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 12.02.2019
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100,00 |
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11/02/2019 |
estorno por emp. indevido |
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-100,00 |
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11/02/2019 |
estorno por empenho indevido |
-100,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.