Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10905 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Metronidazol 5mg/ML - BOLSA PLÁSTICA CONTENDO 100ML
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR. |
1,90 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
Metronidazol 5mg/ML - BOLSA PLÁSTICA CONTENDO 100ML
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR. |
228,00 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/186376; |
|
228,00 |
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| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10905/2019
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12177 |
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228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
