Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10942 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR, SC COM MÍNIMO 8 KG
Finalidade: PARA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. |
9,95 |
149,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR, SC COM MÍNIMO 8 KG
Finalidade: PARA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. |
149,25 |
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| 30/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1670; |
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149,25 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10942/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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149,25 |
| TOTAL |
149,25 |
149,25 |
149,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
