Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTOCAR PARABRISAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10948 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA DIANTEIRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA ITU - 6098. |
610,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
PARABRISA DIANTEIRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA ITU - 6098. |
610,00 |
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| 27/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/675; |
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610,00 |
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| 31/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10948/2019
AUTOCAR PARABRISAS - 13265 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
