Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10957 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Nistatina creme vag. 25.000ui/g c/ sete aplicadores bisnaga 60g
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
3,38 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
Nistatina creme vag. 25.000ui/g c/ sete aplicadores bisnaga 60g
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
169,00 |
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| 12/05/2020 |
Anular empenho conforme oficio nº 05/2020-SMS |
-169,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
