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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	09/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimentos de despesas com combustivel nas viagens a Porto Alegre dia 03.01.2019 no veic. IYU 6612	100,00	100,00
1.00	viagem a Passo Fundo no veic. IVJ 5505 no dia 08.01.2019	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2019	Ressarcimentos de despesas com combustivel nas viagens a Porto Alegre dia 03.01.2019 no veic. IYU 6612 viagem a Passo Fundo no veic. IVJ 5505 no dia 08.01.2019	150,00
18/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/32271; 001/000197257;		150,00
22/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2019 ANDERSON BRUM FELIX - 8791			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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