Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11120 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA DEZEMBRO 2019 |
0,00 |
466,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
FGTS COTA PATRONAL REF. FOLHA DEZEMBRO 2019 |
466,66 |
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26/12/2019 |
DEZEMBRO 2019 |
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466,66 |
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07/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11120/2019
FGTS - 6033 |
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466,66 |
TOTAL |
466,66 |
466,66 |
466,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.