Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11197 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secret Munic de Educacao - Convenios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3290.93.99.00.00.00 - Outras indenizacoes e restituicoes |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
Devolução de saldo do recurso para a prestação de contas ref. ao transporte escolar estadual ano 2019. |
0,95 |
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| 26/12/2019 |
Devolução de saldo do recurso para a prestação de contas ref. ao transporte escolar estadual ano 2019.
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0,95 |
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| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11197/2019
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6201 |
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0,95 |
| TOTAL |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
