Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11215 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM. COQUEIROS ,DEZ. 2019 |
12,63 |
12,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM. COQUEIROS ,DEZ. 2019 |
12,63 |
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27/12/2019 |
LIG. TELEF. 3257-1502 EFETUADAS NA EM. COQUEIROS ,DEZ. 2019
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12,63 |
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27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11215/2019
TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 |
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12,63 |
TOTAL |
12,63 |
12,63 |
12,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.