Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11228 |
Data de lançamento: |
27/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1186.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
4,81 |
5.709,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
5.709,40 |
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21/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/353; |
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5.709,40 |
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23/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11228/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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5.709,40 |
TOTAL |
5.709,40 |
5.709,40 |
5.709,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.