Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR A ROUPARIA DO HSVF PARA LAVAR NO HSA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 28.12.2019 -SABADO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR A ROUPARIA DO HSVF PARA LAVAR NO HSA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 28.12.2019 -SABADO
30,00
30/12/2019
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR A ROUPARIA DO HSVF PARA LAVAR NO HSA
CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8337
NO DIA 28.12.2019 -SABADO
30,00
31/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11238/2019
FABRICIO RODRIGUES - 13457
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.