Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - Juros |
Natureza da despesa: |
JUROS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Juros por atraso no pagto cta energia elétrica do hospital OUT> 2018 |
57,82 |
57,82 |
1.00 |
novembro 2018 |
14,23 |
14,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
Juros por atraso no pagto cta energia elétrica do hospital OUT> 2018 novembro 2018 |
72,05 |
|
|
13/02/2019 |
Juros por atraso no pagto cta energia elétrica do hospital OUT> 2018
novembro 2018
|
|
72,05 |
|
13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
|
|
72,05 |
TOTAL |
72,05 |
72,05 |
72,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.