Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
Natureza da despesa: |
MULTAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Multas por atraso no Pagto cta energia elétrica do Hospital,OUT> 2018 |
83,44 |
83,44 |
1.00 |
NOV-2018 |
86,37 |
86,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
Multas por atraso no Pagto cta energia elétrica do Hospital,OUT> 2018 NOV-2018 |
169,81 |
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13/02/2019 |
Multas por atraso no Pagto cta energia elétrica do Hospital,OUT> 2018
NOV-2018
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169,81 |
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13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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169,81 |
TOTAL |
169,81 |
169,81 |
169,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.