Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1218 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento despesas com conserto de pneus do veic. IYU 3737 da sec. de Saúde. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
ressarcimento despesas com conserto de pneus do veic. IYU 3737 da sec. de Saúde. |
40,00 |
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| 13/02/2019 |
ressarcimento despesas com conserto de pneus do veic. IYU 3737 da sec. de Saúde.
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40,00 |
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| 15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2019
IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
