Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1225 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-2123 -HOSPITAL |
393,72 |
393,72 |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-1420 -Raio X, fevereiro de 2019 |
575,53 |
575,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
LIG. TELEF. 3257-2123 -HOSPITAL LIG. TELEF. 3257-1420 -Raio X, fevereiro de 2019 |
969,25 |
|
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| 13/02/2019 |
LIG. TELEF. 3257-2123 -HOSPITAL
LIG. TELEF. 3257-1420 -Raio X, fevereiro de 2019
|
|
969,25 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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969,25 |
| TOTAL |
969,25 |
969,25 |
969,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
