Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERLEI VALENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1249 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
pagto serviços prestados na reforma de pontes e boeiros no interior do municipio a serviço da sec. de obra no periodo de 03.02.2019 a 04.02.2019-dias |
73,92 |
1.848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
pagto serviços prestados na reforma de pontes e boeiros no interior do municipio a serviço da sec. de obra no periodo de 03.02.2019 a 04.02.2019-dias |
1.848,00 |
|
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| 14/02/2019 |
pagto serviços prestados na reforma de pontes e boeiros no interior do municipio a serviço da sec. de obra no periodo de 03.02.2019 a 04.02.2019-dias
|
|
1.848,00 |
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| 15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2019
VANDERLEI VALENTE - 2722 |
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1.848,00 |
| TOTAL |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
