Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1252 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR940N 450MBPS - 3 ANTENAS 5 PORTAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR940N 450MBPS - 3 ANTENAS 5 PORTAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
169,00 |
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| 15/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000041427; |
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169,00 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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169,00 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
