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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1256 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 DESINFETANTE 3,99 79,80
15.00 DETERGENTE DE LOUÇA 1,48 22,20
5.00 ESPONJA 0,99 4,95
20.00 AGUA SANITARIA 3,89 77,80
10.00 PAPEL HIGIENICO PAC COM 12ROLO 9,48 94,80
6.00 SABONETE 1,29 7,74
2.00 SHAMPOO ADULTO 4,58 9,16
6.00 SACO DE LIXO 100L 5,28 31,68
1.00 CREME DE PENTEAR 7,98 7,98
2.00 SHAMPOO INFANTIL 12,89 25,78
2.00 DESODORANTE ROLON 6,58 13,16
5.00 SABÃO EM PO 1 KG 5,28 26,40
4.00 PASTA DE DENTE 1,49 5,96
10.00 VENENO DE RATO 1,25 12,50
4.00 BISNAGA VENENO DE BARATA Finalidade: PARA MANTER MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CRAS 14,28 57,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 DESINFETANTE DETERGENTE DE LOUÇA ESPONJA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO PAC COM 12ROLO SABONETE SHAMPOO ADULTO SACO DE LIXO 100L CREME DE PENTEAR SHAMPOO INFANTIL DESODORANTE ROLON SABÃO EM PO 1 KG PASTA DE DENTE VENENO DE RATO BISNAGA VENENO DE BARATA Finalidade: PARA MANTER MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CRAS 477,03
15/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001006; 477,03
21/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2019 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 477,03
TOTAL 477,03 477,03 477,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.